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商丘市农林科学院2017年度部门决算

详细目录信息
索引号: 767800740-2018-0089 公开责任部门 市农科院
公开日期 2018-09-30 公开目录 财务信息
公开形式 主动公开 文号

目  录

第一部分  商丘市农林科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  商丘市农林科学院概况

 


 

一、部门职责

商丘市农林科学院是市政府直属的综合性农业科研机构,主要职能是开展农作物育种、农业科技创新及新品种新成果的示范推广工作。

二、机构设置

商丘市农林科学院现设有小麦研究所、能源作物研究所、经济作物研究所、区试站、林业科学研究所、植物保护研究所、蔬菜作物研究所、农业经济与信息研究所、生物技术研究所、食用菌研究推广中心、中心实验室等11个直属科研机构和10个职能科室。主要从事农作物育种及栽培技术、园艺作物、植物保护、土壤肥料、农业经济与信息等领域的科学研究。现有职工近146人,其中科技人员99余人;有研究员35人,享受国务院特殊津贴专家2人,省优秀专家1人,省级学术技术带头人1人有国家产业技术体系综合试验站4个,国家级农作物新品种区试站1个,2个省级产业技术体系综合试验站,1个省级产业技术体系岗位专家,新建1个河南省博士后研发基地。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2085.60

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

744.40

六、科学技术支出

33

1770.55

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

230.29

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43.74

 

10

 

十、节能环保支出

37

2.79

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

16.90

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

92.39

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

314.02

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2830.00

本年支出合计

50

 

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

250.27

年末结转和结余

52

609.61

 

26

 

 

53

 

总计

27

3080.27

总计

54

3080.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2830.0

2085.6

 

 

 

 

744.4

 

206

科学技术支出

 

1705.70

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

228.97

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

46.19

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

5

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

4.5

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

92.39

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

2.86

 

 

 

 

744.40

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                 

 

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2470.68

1669.3

801.38

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

1302.88

467.67

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

230.29

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

43.74

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

2.79

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

16.90

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

92.39

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

314.02

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
              

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2085.61

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

1770.55

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

230.29

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

43.74

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

2.79

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

16.90

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

92.39

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

6.58

 

 

本年收入合计

22

2085.61

本年支出合计

49

 

2163.24

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

230.14

年末财政拨款结转和结余

50

 

152.52

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

230.14

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

2315.75

总计

54

 

2315.75

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
          

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2163.24

1669.3

493.94

 

206

科学技术支出

1770.55

1302.88

467.67

 

208

社会保障和就业支出

230.29

230.29

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.74

43.74

 

 

211

节能环保支出

2.79

 

2.79

 

213

农林水支出

16.90

 

16.90

 

221

住房保障支出

92.39

92.39

 

 

229

其他支出

6.58

 

6.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
          

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1371.12

302

商品和服务支出

121.34

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

699.89

30201

  办公费

13.66

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

227.27

30202

  印刷费

3.44

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

61.57

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

96.12

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.14

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

96.04

30206

  电费

4.12

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

151.58

30207

  邮电费

3.7

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

38.65

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

22.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

1.43

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.63

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.50

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.95

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

10.6

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

18.9

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

9.88

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

18.03

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

3.93

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.97

 

 

 

 

人员经费合计

1371.12

公用经费合计

121.34

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

 

 

 

19

1

18.98

 

 

 

18.03

0.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
             

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为2830万元,支出总计为2470.68万元。与2016年度相比,收、支总计各增加834.16万元,分别增长41.79%,。主要原因是职工正常增资和科研项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2830万元,其中:财政拨款收入2085.6万元,占73.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入744.4万元,占26.3%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2470.68万元,其中:基本支出1669.30万元,占67.56%;项目支出801.38万元,占32.44%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2085.6万元、2163.24万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加365.67万元,376.48万元,分别增长21.26%,21.07%。主要原因是职工正常增资和科研项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2163.24万元,占支出合计的87.56%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加376.48万元,增长21.07%。主要原因是职工正常增资和科研项目资金增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2163.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2163.24万元,占100%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2085.6万元,支出决算为2315.75万元,完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:省级以上科研项目预算资金的追加和职工正常增资。其中:

1.科学技术支出。年初预算为1385.9万元,支出决算为1770.55万元,完成年初预算的127.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级以上科研项目预算资金的追加和职工正常增资。

2.社会保障和就业支出。年初预算为230.2万元,支出决算为230.29万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1669.30万元。其中:人员经费1371.12万元,主要包括:基本工资699.89万元、津贴补贴227.27万元、绩效工资96.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.58万元、其他工资福利支出38.65万元、奖金61.57万元,其他社会保障缴费96.12万元;公用经费121.34万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为18.98万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市财政调拨给我单位一辆收回的其他单位的破旧公车,因主要部件损坏,需要大修支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18.03万元;公务接待费支出决算0.95万元。2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市财政调拨给我单位一辆收回的其他单位的破旧公车,因主要部件损坏,需要大修支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出18.03万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出18.03万元。主要用于公务用车运行经费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加8.95万元,增长98%,主要原因是市财政调拨给我单位一辆收回的其他单位的破旧公车,因主要部件损坏,需要大修支出。

3.公务接待费支出0.95万元。其中:

其他国内公务接待支出0.95万元。省内外农科系统等上级部门来我单位业务考察公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.79万元,增长(下降)493.75%,主要原因是2016年公务接待业务较少,2017年度公务接待业务增加。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我院参照财政部门相关规定,制定了《商丘市农林科学院科研项目绩效管理实施办法》,对全部科研项目制定了绩效管理考核目标,要求各科研项目严格按照申报项目时的预算批复执行,不准无预算、超预算支出,严格执行科研项目资金报销审核办法,加强科研项目资金管理,按照项目预算申报书编制的目标,对项目中期、结项实行严格的专家验收程序。

(二)项目绩效自评结果。

2017年度年度科研项目开展了自评,绩效自评为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出121.34万元,较2016年度增加51.83万元,增长74.56%。增加的主要原因是:公用经费预算支出增加,如用于扶贫和下乡的差旅费支出增加过大等。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末,商丘市农林科学院共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、科研业务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

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